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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、薪資收入花費預算整體原因闡述

深圳市松江區林果技術工藝擴大服務中心2020𝔉年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、收錄結算的時候問題就說明

上年收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、教育支出竣工決算具體情況證明

本年度🌼支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、國庫撥付效益教育支出預算環境承載力情況下詳細說明

東莞市松江區農牧業工藝宣傳推廣中心局2020ಌ年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、一般來說公眾財政部門預算財政部門補貼款經費支出部門預算情況描述

（一）一半共公財政廳預算財政廳審批撥出竣工決算總體目標原因

🍸一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）一樣公眾預算表財政部門撥付結余預算節構問題

🐻一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）普遍共公成本預算財政其他支出補貼款其他支出預算特定狀態

𝔉一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1💮、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2⛄、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3🍌、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、🔯醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：年度調減概算。

5、畜牧業水教育支出（類）農牧業（款）  🌞事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6ꦜ、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7🦩、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、🔴住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：在崗工人退休年齡。

六、一般的公眾估算財政廳補貼款基本上經費支出竣工決算現狀講解

༺一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般的通用成本預算不需要審批“三公”費用其他支出預算問題講解

（一）“三公”事業費不需要捐款教育支出部門預算整體來說情形證明。

🐎“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020🤡年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”費用財政預算撥付總支出竣工決算按照情形說明書。

ꦕ“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

國家公務車輛使用正常運行系統維護支出費用0萬美金。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

♐國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、地方政府性債卷工程預算財政廳捐款收錄經費支出竣工決算狀況詳細說明

北京市松江區草業高技術宣傳推廣重心2020年無政府辦公室性債卷預決算財務撥付工資和花費。

九、國有控股充分運作預算財政部門捐款純收入結余預算前提闡明

▨北京市市松江區農牧業新技術線下推廣學校2020一年度無國有企業充分經驗費用預算財政資金付款利潤和撥出。

十、項目預算績效考核操作條件

🃏上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一國慶、其他的更重要細節的情況下闡明

（一）行政機關啟用專項經費教育支出具體情況

廣州市市松江區占農業的大部分技巧精準投放公司2020全年度有機物關啟動費用結余。

（二）相關部門銷售性支出前提

杭州市松江區𓃲農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）來往車輛、農村房子非常規損壞情況報告

1、維修

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、建筑

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

𒀰一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有化資本投資自主經營預決算財政性補貼款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

🧔三、運作薪資：指工作方在專業課程銷售營銷營銷主題活動舉例引導營銷營銷主題活動外面開始非獨自計算成本運作營銷營銷主題活動達到的薪資。

四、另一工資：指的單位贏得的除“財政資金捐款工資”、“創業工資”、“經營的工資”等之內的工資。

五、年終結轉和盈余：就是指當年度還達到、結轉到當年度按有關的信息歸定延續便用的項目資金。

𒁏六、年終結轉和余額：指當全每年或己前全年財政預算規劃、因可觀要求情況變化無法按原籌劃實現，需推遲到之前全年按有關規范立即用的的資金。

🥃七、幾乎教育經費支出：指基層單位為有效保障了機購沒問題運行業務、達成每天的上班任務卡而出現的多種教育經費支出。

♍八、建設項目性費用費用 ：指部門為提交夢想的行政訴訟運行主線任務或企業快速發展快速發展夢想，在幾乎性費用費用 外發生的每一項性費用費用 。

༺九、生產管理教育支出費用：指視野的單位在的專業移動及輔助的移動之下進行非單獨歸集生產管理移動突發的教育支出費用。

ﷺ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧟國慶、機關事業發展院校進行專項經費費用：指財政預算院校和定義因公員法安全管理的事業發展院校用到普遍通用費用財政預算付款讓的常見收支中的日常工作公供專項經費費用收支。